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株洲市机关事务管理局2019年度部门决算公开

发布日期: 2020-08-27作者: 信息来源:365体育平台



    

 

第一部分株洲市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分

 

株洲市机关事务管理局

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

株洲市机关事务管理局是市政府工作部门,主要职责是:

(一)贯彻有关机关事务工作的方针政策及法律法规;组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施;负责市直机关事务的管理、保障和服务工作;指导县市区政府有关机关事务工作。

(二)负责市直机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置和维修等;根据授权,承担市直机关办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设,承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作;负责制定市直机关办公用房租赁方案,参与制定办公用房租金标准。按照市本级财政专项资金分配审批管理明确的管理权责,负责市直机关办公用房建设与维修项目的经费管理工作;

(三)承担全市一般公务用车管理的相关工作。会同有关部门制定公务用车管理规章制度;负责市直行政事业单位一般公务用车的编制、配备、更新、处置等工作;按照市本级财政专项资金分配审批管理明确的管理权责,负责预算内专项用于市直行政事业单位一般公务用车的经费管理工作;指导、监督县市区一般公务用车管理工作。

(四)负责制定和组织实施市直行政事业单位国有资产管理的具体制度;负责市直行政事业单位国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;参与编制市直行政事业单位资产购置计划,参与制定资产配置标准;根据授权,负责市直行政事业单位经营性国有资产管理工作。

(五)统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;负责市直公共机构节约能源管理工作,组织开展市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。按照市本级财政专项资金分配审批管理明确的管理权责,负责全市公共机构(不含科教文卫体部门)节能技术改造项目及其专项经费管理工作。

(六)会同有关部门制定市直机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作,按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。负责市直行政事业单位集中办公区后勤服务工作。                                                                

(七)根据授权,负责市直行政事业单位公有住房的建设、管理和服务等有关工作,负责异地365体育平台市级领导干部周转住房建设、管理和相关服务工作。按规定负责市直机关住房资金和职工住房补贴资金的管理工作。

(八)根据职责分工,会同有关部门依法依规履行对厉行节约反对浪费相关工作的管理、监督等职责。

(九)承办市委、市人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市机关事务管理局内设机构包括办公室、办公用房管理科、国有资产管理科、公共机构节能和公共事务管理科、财务管理科、机关党总支(人事科)等6个科室,无独立核算二级预算单位。纳入财政2019年度部门决算编制范围的预算单位为机关事务局本级。

(二)决算单位构成。株洲市机关事务管理局2019年部门决算为单位本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 


           

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上表格详见附件1


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第三部分

 

2019年度部门决算情况

说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计301.1万元,支出总计301.1万元。因为我局是2019年新成立单位,没有上年度数据,故无法与上年进行比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计301.1万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计301.1万元,其中: 基本支出168.21万元,占55.87%;项目支出132.89万元,占44.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计602.2万元。因为我局是2019年新成立单位,故无法与上年进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出301.1万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出301.1万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出280.27万元,占93.1%;社会保障和就业支出1.51万元,占0.5%;卫生健康支出1.02万元,占0.3%,节能环保支出18.3万元,占6.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为301.1万元,支出决算数为301.1万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为280.27万元,支出决算为280.27万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为18.3万元,支出决算为18.3万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出168.21万元,其中: 人员经费16.33万元,占基本支出的9.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费100.14万元,占基本支出的59.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出51.74万元,占基本支出的30.8%主要包括办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元,支出决算为25.4万元,完成预算的100%,其中:

无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成预算的100%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.36万元,支出决算为24.36万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.04万元,占比4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.36万元,占比96%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.04万元,全年共接待来访团组6个、来宾61人次,主要是省机关事务管理局来我局考核及兄弟市机关事务局来我局学习365体育平台发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.36万元,其中: 公务用车购置费17.98万元。公务用车运行维护费6.38万元,主要是公务用车燃油费、公务用车保险费及其他公务用车支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我局无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因我局系2019年度新成立单位,专项资金保障项目工作的开展和专项资金的支出均不足一个完整的会计年度,故未对2019年专项支出和部门整体绩效进行评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2019 年度机关运行经费支出168.21万元,因为我局是2019年新成立单位,故无法与上年进行比较。

(二)一般性支出情况

2019年度我局开支培训费1.05万元;开支办公费8.63万元;开支印刷费2.44万元;开支咨询费1.86万元;开支水电费0.98万元;开支邮电费1.22万元;开支差旅费2.79万元;开支维修(护)费33.08万元;开支租赁费4.03万元;开支劳务费5.72万元;开支工会经费3万元;开支福利费1.19万元;开支其他交通费用1.51万元;开支其他商品和服务支出25.22万元。

(三)政府采购支出情况

我局2019年度政府采购支出总额124.50万元,其中: 政府采购货物支出29.5万元、政府采购服务支出95万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,我局共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

我局有独立网站,2019年度会计决算会在财政局部门决算公开专栏中和我局独立网站上分别公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出: 指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


附件2株洲市机关事务管理局单位2019年度部门决算公开说明

附件1.株洲市机关事务管理局2019年度部门决算公开表格



责任编辑: 市机关事务局管理员

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