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株洲市机关事务管理局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期: 2020-02-19作者: 信息来源:365体育平台

2020市机关局预算公开说明附表


 

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

 

 

 

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策及法律法规;组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度、标准并监督实施;负责市直行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导县市区政府有关机关事务工作。

(二)负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。建立市直行政事业单位办公用房数据库,编制市直行政事业单位办公用房配置保障规划;负责市直行政事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作,承担市直行政事业单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设;负责市直行政事业单位办公用房维修管理,承办市直行政事业单位单位房屋维修、危旧房改造事务工作;负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目的经费管理工作;负责制定市直行政事业单位办公用房租赁方案,参与制定办公用房租金标准。

(三)承担全市一般公务用车管理的相关工作。会同有关部门制定公务用车管理规章制度,负责编制年度公务用车配置更新计划;负责市直行政事业单位一般公务用车的编制、配备、更新、处置等工作;负责预算内专项用于市直行政事业单位公务用车的经费管理工作;指导、监督县市区公务用车管理工作。

(四)负责制定和组织实施市直行政事业单位国有资产管理的具体制度;负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理,参与制定国有资产配置限额标准,承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作;负责市直行政事业单位经营性资产的管理工作。

(五)统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;负责市直公共机构节约能源管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;负责全市公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

(六)负责制定市直行政事业单位机关物业管理的具体制度,指导和监督市直行政事业单位的物业服务管理工作;会同有关部门制定机关物业服务内容、服务标准和费用定额;负责市直行政事业单位集中办公区物业管理工作。

(七)根据授权,负责市直行政事业单位公有住房的管理工作;负责异地365体育平台市级领导干部周转住房建设、管理和服务工作。

(八)参与管理、监督市直行政事业单位厉行节约反对浪费工作;会同有关部门管理、指导、监督、检查市直行政事业单位公务接待工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(十)有关职责分工: 市直行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位机关国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,制定市直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施,接受市财政局的指导和监督检查。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置

 本部门共有编制人数15人,实有人数9人。内设科室6个(含0个副处级单位),分别为: 办公室、财务科、人事教育科、公共节能科、国有资产管理科、办公用房管理科。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围仅包括局机关。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(本部门无下属预算单位):

(一)收入预算: 2020年年初预算数456.76万元,其中,一般公共预算拨款456.76万元。

(二)支出预算: 2020年年初预算数456.76万元,其中一般公共服务支出416.93万元,社会保障和就业支出11.4万元,医疗卫生与计划生育支出16.34万元,住房保障支出12.09万元。

具体安排如下:

1.基本支出: 2020年年初预算数为256.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资143.96万元、一般商品和服务支出112.8万元。

2.项目支出: 2020年年初预算数为200万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

公共资源普查专项50万元。主要用于“三供一业”调查摸底,以及办公房屋权属合记。通过摸清家底,为以后三供一业管理,将由单位承担私人部分的物业管理费剥离出来打下良好基础。

公务用车专项150万元。主要用于公务用车物理平台的建设包括聘请专职司机,平台油料、车辆维修等。

(三)预算收支增减变化情况说明: 我单位是2019年新成立单位,没有增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费: 本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排256.76万元。

(二) 政府采购预算: 2020年年初预算数为13.2万元。包含: 打印设备2台0.4万元、碎纸机2台0.2万元、10套办公家具4.4万元、2台饮水器0.4万元、3台空调1.2万元、3台碎纸机0.3万元、9台打印设备1.8万元、9台计算机4.5万元等。

(三)国有资产占有情况: 截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房365.6平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 456.76万元,其中,基本支出256.76万元,项目支出200 万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数9.5万元,其中: 公务接待费5万元、公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0.5万元。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费1.5万元,主要是用于年度机关事务管理工作总结会议(100人左右)。1、会场租赁费: 8000元。2、资料印刷费: 4000元。3、资料袋购置费、会场示意图制作费、座位卡打印费及其他等: 3000元。

2020年预算安排培训费1.5万元,主要包括: 1、办公用房权属统一登记工作人员培训费(260元/人*30人=7800元)。2、公共机构节能培训(180元/人*40人=7200元)。

(七)其他事项: 我单位未安排政府性基金拨款的预算,未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出,未安排对个人和家庭的补助。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

表一: 部门收支总表

表二: 部门收入总表

表三: 部门支出总表

表四: 部门支出总表(分类)

表五: 基本-工资福利

表六: 基本-一般商品服务

表七: 基本-个人和家庭

表八: 财政拨款收支总表

表九: 一般预算支出表

表十: 一般-工资福利

表十一: 一般-一般商品服务

表十二: 一般-个人和家庭

表十三: 政府性基金

表十四: 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十五: 项目支出预算明细表

表十六: “三公”经费预算表

表十七: 绩效目标申报表

表十八: 专项绩效目标表

表十九: 专项资金汇总及绩效目标申报表


责任编辑: 市机关事务局管理员

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